Secretaria de Estado da Casa Civil
Secretaria de Estado da Casa Civil
| PORTARIAS DO DETRAN-RJ /
2005
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ATO DO PRESIDENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PORTARIA PRES-DETRAN-RJ Nº 3411 DE 03 DE JANEIRO DE 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº E-09/002/4190/2005,
CONSIDERANDO a necessidade implementar a atividade de fiscalização e assessoramento, através de auditorias no âmbito desta Autarquia;
CONSIDERANDO a necessidade de criar condições indispensáveis de regularidade à realização da receita e despesa;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento da execução dos programas de trabalho e a dos orçamentos; e
CONSIDERANDO a necessidade de avaliar os resultados alcançados pelos administradores, bem como a verificação dos contratos.
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| RESOLVE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 1º - Estabelecer o cronograma de auditoria a ser realizada no âmbito do DETRAN/RJ, visando o exame de atividades rotineiras desenvolvidas durante o exercício fiscal.
Art. 2º - Conforme o cronograma previsto no Anexo I desta Portaria, serão realizadas auditorias de acompanhamento e setorial, nas respectivas datas.
§1° - A auditoria de acompanhamento consiste no exame dos contratos, processos, procedimentos administrativo e área de pessoal.
§2° - A auditoria setorial visa examinar o desempenho de áreas específicas de almoxarifado, arrecadação, patrimônio, bem como outras que entenda necessário.
Art. 3° - As auditorias serão realizadas no setor por uma equipe da AUDFIN, cabendo ao titular do setor auditado fornecer toda a documentação solicitada, bem como espaço físico para os auditores.
Art. 4° - Ao final de cada auditoria será elaborado relatório, que será remetido ao Presidente, bem como ao titular o setor, dando ciência do que foi apurado.
Art. 5° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ANEXO A PORTARIA PRES-DETRAN/RJ N° 3411, DE 03.01.2004.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO
AUDITORIA SETORIAL
(BENS PATRIMONIAIS E ALMOXARIFADO)
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| Publicada no D.O. em 05.01.2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HUGO LEAL
Presidente do Detran-RJ |
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